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陕西测绘地理信息局2012年部门预算
    信息发布时间:2012/7/18    阅读次数:3895

 

 

 

2012年部门预算安排情况说明

一、2012年公共预算收支情况的总体说明(表1)

(一)收入预算

1、财政拨款收入:2012年年初预算数为17072.10万元,比2011年年初预算数增加2007.70万元,增长13.33%。

2、事业收入:2012年年初预算数为12278.83万元,比2011年年初预算数增加172.75万元,增长1.43%。

3、事业单位经营收入:2012年年初预算数为1257.57万元,比2011年年初预算数减少3213.00万元,下降71.87 %。

4、其他收入:2012年年初预算数为7807.89万元,比2011年年初预算数增加4403.29万元,增长56.40%。

(二)支出预算

1、文化体育与传媒支出,2012年年初预算数为1373.96万元,与2011年年初预算数持平。

2、社会保障和就业支出,2012年年初预算数为5526.43万元,比2011年年初预算数增加2518.38万元,增长83.72%。

3、国土资源气象等事务支出,2012年年初预算数为30686.65万元,比2011年年初预算数增加911.91万元,增长3.06%。

4、住房保障支出,2012年年初预算数为888.41万元,比2011年年初预算数减少0.49万元,下降0.06%。

二、2012年公共预算收入情况的说明(表2)

2012年陕西测绘地理信息局预算总收入为38475.45万元,其中财政拨款收入17072.10万元,占总收入的44.37%;事业收入12278.83万元,占总收入的31.91%;事业单位经营收入1257.57万元,占总收入的3.27%;其他收入7807.89万元,占总收入的20.29%;上年结转59.06万元,占总收入的0.15%。

三、2012年公共预算支出情况的说明(表3)

2012年陕西测绘地理信息局预算总支出为38475.45万元,其中:基本支出26223.92万元,占总支出的68.16%;项目支出11076.51万元,占总支出的28.79%;事业单位经营支出1175.02万元,占总支出的3.05%。

按支出功能分类,其中:文化体育与传媒支出1373.96万元,占总支出的3.57%;社会保障和就业支出5526.43万元,占总支出的14.36%;国土资源气象等事务支出30686.65万元,占总支出的79.76%;住房保障支出888.41万元,占总支出的20.31%。

四、2012年公共预算财政拨款情况的说明(表4)

2012年陕西测绘地理信息局财政拨款收入预算数为17072.10万元,比2011年的预算执行数减少了2391.44万元,具体说明如下:

(一)2012年文化体育与传媒类经费预算数213.39万元,为西安地图出版社经费,与2011年预算执行数213.39万元持平。

(二)2012年社会保障和就业类经费预算数4164.49万元,为陕西测绘地理信息局行政和事业单位离退休经费,较2011年预算执行数5549.35万元减少1384.86万元,是由于2011年按照国家有关政策规定安排补发了以前年度离退休人员生活补贴支出,2012年不再安排。

(三)2012年国土资源气象等事务类经费预算数11879.22万元,为测绘事务经费。较2011年预算执行数11750.59万元,增加128.63万元,主要是由于测绘项目按照总投资计划安排,2012年预算资金增加。

(四)2012年住房保障支出类经费预算数815.00万元,为陕西测绘地理信息局住房改革经费,较2011年预算执行数881.36万元,减少66.36万元,是由于购房补贴动用以前年度结余,使得财政拨款数减少。