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陕西测绘地理信息局2014年部门预算
    信息发布时间:2014/6/23    阅读次数:2541

一 陕西测绘地理信息局2014年部门预算说明

一、2014年预算收支情况的总体说明

陕西测绘地理信息局2014年收支总预算52,891.15万元,比2013年增加2,630.33万元。主要是2014年单位事业收入预算和其他收入预算比上年有所增长。

收入预算总表

部门:陕西测绘地理信息局                                                 单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

29,751.55

一、科学技术支出

1,102.00

二、事业收入

13,539.22

二、社会保障和就业支出

4,199.69

三、事业单位经营收入

168.00

三、国土资源气象等支出

43,684.35

四、其他收入

9,386.38

四、住房保障支出

1,167.22

 

 

 

 

本年收入合计

52,845.15

本年支出合计

52,891.15

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

46.00

 

 

  收    入    总    计

52,891.15

  支    出    总    计

52,891.15

二、2014年收入预算情况的说明

陕西测绘地理信息局2014年预算收入52,891.15万元,其中:上年结转46.00万元,占0.09%;财政拨款收入29,751.55万元,占56.25%;事业收入13,539.22万元,占25.60%;事业单位经营收入168.00万元,占0.32%;其他收入9,386.38万元,占17.75%。

收入预算表

部门:陕西测绘地理信息局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结转

财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

金额

其中:教育收费

206

科学技术支出

1,102.00

 

1,102.00

 

 

 

 

20603

应用研究

1,102.00

 

1,102.00

 

 

 

 

2060302

社会公益研究

1,102.00

 

1,102.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6,937.58

 

6,937.58

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6,937.58

 

6,937.58

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

6,937.58

 

6,937.58

 

 

 

 

 

220

国土资源气象等支出

43,684.35

0.00

20,751.97

13,467.85

 

168.00

9,296.53

0.00

22003

测绘事务

43,684.35

 

20,751.97

13,467.85

 

168.00

9,296.53

 

2200301

行政运行

589.04

589.04

2200304

基础测绘

4,996.20

4,996.20

2200306

测绘工程建设

100.00

100.00

2200350

事业运行

21,829.90

2,997.52

13,467.85

168.00

5,196.53

2200399

其他测绘事务支出

16,169.21

12,069.21

4,100.00

221

住房保障支出

1167.22

46.00

960.00

71.37 

 

 

89.85 

 

22102

住房改革支出

1167.22

46.00

960.00

71.37 

 

 

89.85 

 

2210201

住房公积金

1084.22

 

923.00

71.37 

 

 

89.85 

 

2210203

购房补贴

83.00

46.00

37.00

 

 

 

 

 

 

合计

52,891.15

46.00

29,751.55

13,539.22

 

168.00

9,386.38

0.00

三、2014年支出预算情况的说明

陕西测绘地理信息局2014年支出预算52,891.15万元,其中:基本支出30,502.03万元,占57.67%;项目支出22,367.41万元,占42.29%;事业单位经营支出21.71万元,占0.04%。

支出预算表

部门:陕西测绘地理信息局

单位:万元

科目编码

单位名称(科目)

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

206

科学技术支出

1,102.00

1,102.00

943.44

20603

应用研究

1,102.00

1,102.00

943.44

2060302

社会公益研究

1,102.00

1,102.00

943.44

208

社会保障和就业支出

6,937.58

6,937.58

 

 

20805

行政事业单位离退休

6,937.58

6,937.58

 

 

2080502

事业单位离退休

6,937.58

6,937.58

 

 

220

国土资源气象等支出

43,684.35

22,397.23

21,265.41

6.85

22003

测绘事务

43,684.35

22,397.23

21,265.41

6.85

2200301

行政运行

589.04

589.04

2200304

基础测绘

4,996.20

4,996.20

2200306

测绘工程建设

100.00

100.00

2200350

事业运行

21,829.90

21,808.19

21.71

2200399

其他测绘事务支出

16,169.21

16,169.21

221

住房保障支出

1167.22

1167.22

 

 

22102

住房改革支出

1167.22

1167.22

 

 

2210201

住房公积金

1084.22

1084.22

 

 

2210203

购房补贴

83.00

83.00

 

 

合      计

52,891.15

30,502.03

22,367.41

21.71

四、2014年财政拨款预算情况的说明

(一)财政拨款预算规模变化情况。陕西测绘地理信息局2014年财政拨款预算数29,751.55万元,占2014年收入预算的56.25%。

2014年财政拨款预算数比2013年财政拨款执行数减少3,691.82万元。主要是因为2013年执行数中包含2012、2013年两年的国家现代测绘基准体系基础设施建设工程项目预算。

(二)财政拨款预算结构情况。2014年部门预算中,财政拨款用于以下方面:科学技术支出(类)支出占3.70%;社会保障和就业(类)支出占23.31%;国土资源气象等事务(类)支出占69.75%;住房保障支出(类)支出占3.23%。

(三)财政拨款预算具体使用安排情况。2014年财政拨款预算数为29,751.55万元,具体情况如下:

1.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2014年财政拨款预算数1102.00万元,此项目为2014年新增项目。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2014年财政拨款预算数6,937.58万元,比2013年增加2,701.89万元,增加的经费主要是弥补2010-2013年度规范津补贴缺口。

3.国土资源气象等事务(类)测绘事务(款)2014年财政拨款预算数20751.97万元,比2013年财政拨款执行数减少7,336.52万元。主要是因为2013年执行数中包含2012、2013年两年的国家现代测绘基准体系基础设施建设工程项目预算,且国家地理国情监测项目经费本年减少。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2014年财政拨款预算数为960.00万元,比2013年财政拨款执行数增加54.20万元,增长5.98%,具体情况如下:

(1)住房公积金(项)2014年财政拨款预算数923.00万元,比2013年财政拨款执行数增加37.20万元,增长4.20%。

(2)购房补贴(项)2014年财政拨款预算数37.00万元,比2013年财政拨款执行数增加17.00万元,增长85.00%,主要是按照加大结转和结余资金消化力度的要求,2013年部分支出通过动用以前年度财政拨款结转和结余资金安排,2014年可用财政拨款结转和结余资金减少, 2014年财政拨款预算相应增加。

财政拨款支出预算表

部门:陕西测绘地理信息局

单位:万元

科目

2013年执行数

2014年预算数

2014年预算数比2013年执行数

2014年预算数比2013年执行数(扣除发改委安排的基建)

科目编码

科目名称

执行数

扣除发改委安排的基建后执行数

年初预算数

扣除发改委安排的基建后预算数

小计

当年财政拨款

当年国库集中支付结余数

增减额

增减%

增减额

增减%

206

科学技术支出

 

 

 

 

1,102.00

1,102.00

1,102.00

 

1,102.00

 

20603

应用研究

 

 

 

 

1,102.00

1,102.00

1,102.00

 

1,102.00

 

2060302

社会公益研究

 

 

 

 

1,102.00

1,102.00

1,102.00

 

1,102.00

 

207

文化体育与传媒支出

213.39

213.39

 

213.39

 

 

-213.39

 

-213.39

 

20705

新闻出版

213.39

213.39

 

213.39

 

 

-213.39

 

-213.39

 

2070505

出版发行

213.39

213.39

 

213.39

 

 

-213.39

 

-213.39

 

208

社会保障和就业支出

4,235.69

4,235.69

 

4,235.69

6,937.58

6,937.58

2,701.89

63.79%

2,701.89

63.79%

20805

行政事业单位离退休

4,235.69

4,235.69

 

4,235.69

6,937.58

6,937.58

2,701.89

63.79%

2,701.89

63.79%

2080502

事业单位离退休

4,235.69

4,235.69

 

4,235.69

6,937.58

6,937.58

2,701.89

63.79%

2,701.89

63.79%

220

国土海洋气象等支出

28,088.49

25,137.41

2,951.08

21,513.91

20,751.97

17,360.76

-7,336.52

-26.12%

-4,153.15

-19.30%

22003

测绘事务

28,088.49

25,137.41

2,951.08

21,513.91

20,751.97

17,360.76

-7,336.52

-26.12%

-4,153.15

-19.30%

2200301

行政运行

485.58

485.58

 

485.58

589.04

589.04

103.46

21.31%

103.46

21.31%

2200304

基础测绘

8,825.09

7,460.08

1,365.01

4,833.20

4,996.20

4,996.20

-3,828.89

-43.39%

163.00

3.37%

2200306

测绘工程建设

957.00

957.00

 

976.73

100.00

100.00

-857.00

-89.55%

-876.73

-89.76%

2200350

事业运行

2,797.13

2,797.13

 

2,797.13

2,997.52

2,997.52

200.39

7.16%

200.39

7.16%

2200399

其他测绘事务支出

15,023.69

13,437.62

1,586.07

12,441.00

12,069.21

8,678.00

-2,954.48

-19.67%

-3,763.00

-30.25%

221

住房保障支出

905.80

905.80

 

905.80

960.00

960.00

54.20

5.98%

54.20

5.98%

22102

住房改革支出

905.80

905.80

 

905.80

960.00

960.00

54.20

5.98%

54.20

5.98%

2210201

住房公积金

885.80

885.80

 

885.80

923.00

923.00

37.20

4.20%

37.20

4.20%

2210203

购房补贴

20.00

20.00

 

20.00

37.00

37.00

17.00

85.00%

17.00

85.00%

合计

33,443.37

30,492.29

2,951.08

26,868.79

29,751.55

26,360.34

-3,691.82

-11.04%

-508.45

-1.89%

五、"三公经费"预算情况说明

关于"三公经费"财政拨款预算,2014年预算数93.69万元,其中:因公出国(境)费18.80万元,公务用车购置及运行50.00万元,公务接待费24.89万元。比2013年预算数减少21.79%。

2013年预算执行数(实际支出数)比2013年预算减少33.81万元,主要原因是我局采取措施厉行节约,严格控制和压缩"三公经费"支出。

"三公经费"财政拨款预算

部门:陕西测绘地理信息局

单位:万元

2013年预算数

2013年预算执行数

2014年预算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

119.8

18.8

62

39

85.99

18.8

47.13

20.06

93.69

18.8

50.00

24.89

二 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展对外测绘业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款收入、银行存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的"财政拨款收入"、"财政拨款结转和结余资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、社科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指陕西测绘地理信息局从事测绘地理信息科学研究的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指陕西测绘地理信息局所属行政事业单位离退休人员的经费。

九、国土资源气象等事务(类)测绘事务(款):指用于国家测绘事务方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指陕西测绘地理信息局及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

(一)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(二)购房补贴(项):是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十一、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、"三公经费":纳入中央财政预决算管理的"三公经费",是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。